Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Республики Бурятия
Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей

М а л ы ш о к

Контактная информация

Тел.: 8 (3012) 55 73 11

8 (3012) 55 81 61

Факс: 8 (3012) 55 81 61

Почта:

Напишите нам!

Финансово-хозяйственная деятельность

Приложение №4 к плану финансово-хозяйственной деятельности учреждения
Приложение к плану финансово-хозяйственной деятельности
ГБУСО РБ "Центр помощи детям , оставшимся без попечения родителей "Малышок"
(наименование учреждения)
на 2017 г.
(плановый период)
(тыс. рублей)
Наименование КОСГУ субсидии на выполнение государственного задания ВСЕГО собственные доходы учреждения собственные доходы учреждения ИТОГО ПФХД
ВСЕГО субсидии на выполнение госзадания нормативные затраты по г/усл ненормируемые расходы безвозмездные поступления и прочее  
Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (стационар) Психолого-медико-педагогическая реабилитация детей  Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства  Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка Содействие устройству детей на воспитание в семью  уплата налогов содержание имущества (10% э/энергии, 50% - на отопление) прочие ненормируемые затраты  
остаток средств на начало планового года   0,0                 0,0   0,0
Поступления, всего:   31 380,3 27 108,9 467,9 1 056,6 266,8 1 612,5 440,7 336,9 90,0 150,0 150,0 31 530,3
в том числе   0,0                 0,0   0,0
Субсидии на выполнение государственного задания   31 380,3 27 108,9 467,9 1 056,6 266,8 1 612,5 440,7 336,9 90,0 0,0   31 380,3
    0,0                 0,0   0,0
    0,0                 0,0   0,0
    0,0                 0,0   0,0
    0,0                 0,0   0,0
Выплаты, всего: 000 31 380,3 27 108,9 467,9 1 056,6 266,8 1 612,5 440,7 336,9 90,0 150,0 150,0 31 530,3
  210 21 425,3 18 021,5 467,9 1 056,6 266,8 1 612,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21 425,3
  211 16 455,7 13 841,4 359,4 811,5 204,9 1 238,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 455,7
в т.ч. по отдельным категориям работников   0,0                 0,0   0,0
АУП    1 386,5 1 386,5               0,0   1 386,5
врачи   306,4 306,4               0,0   306,4
средний медперсонал   1 534,1 1 534,1               0,0   1 534,1
в т.ч. по отдельным категориям работников   0,0                 0,0   0,0
прочие основные работники   13 228,7 10 614,4 359,4 811,5 204,9 1 238,5       0,0   13 228,7
  213 4 969,6 4 180,1 108,5 245,1 61,9 374,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 969,6
в т.ч.     0,0                 0,0   0,0
30,2%   4 969,6 4 180,1 108,5 245,1 61,9 374,0       0,0   4 969,6
36,2% для ср. мед/перс ПНИ    0,0                 0,0   0,0
36,2% для мл. мед/перс ПНИ    0,0                 0,0   0,0
Приобретение услуг 220 4 113,9 3 856,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 257,7 0,0 0,0 0,0 4 113,9
Услуги связи 221 106,9 106,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 106,9
в том числе   0,0                 0,0   0,0
Интернет 221.1 71,7 71,7               0,0   71,7
стац.телефон  221.2 35,2 35,2               0,0   35,2
Коммунальные услуги 223 2 601,4 2 343,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 257,7 0,0 0,0 0,0 2 601,4
в том числе   0,0                 0,0   0,0
отопление 223.1 971,9 877,1           94,8   0,0   971,9
горячее водоснабжение 223.2 182,7 164,4           18,3   0,0   182,7
холодное водоснабжение 223.3 76,1 68,5           7,6   0,0   76,1
электроэнергия 223.4 1 243,3 1 119,0           124,3   0,0   1 243,3
водоотведение 223.5 127,4 114,7           12,7   0,0   127,4
вывоз ТБО и ЖБО 223.6 0,0                 0,0   0,0
услуги по содержанию имущества 225 344,5 344,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 344,5
в том числе   0,0                 0,0   0,0
оплата капитального ремонта зданий и сооружений 225.1 0,0                 0,0   0,0
оплата капитального ремонта оборудования 225.2 0,0                 0,0   0,0
тек. ремонт  225.3 19,0 19,0               0,0   19,0
 Уборка помещения, дератизация, дезинфекция, дезинсекция, газация; утилизация отходов  225.4 91,0 91,0               0,0   91,0
государственная поверка, паспортизация, клеймение средств измерения , в т.ч. весового хозяйства; 225.8 10,0 10,0               0,0   10,0
обследование технического состояния объектов нефинансовых  осуществляемых в целях получения информации о необходимости проведения и объёмах  определения возможности дальнейшей эксплуатации (включая диагностику автотранспортных средств) ; 225.9 198,4 198,4               0,0   198,4
заправка картриджей 225.10 26,0 26,0               0,0   26,0
Стирка белья 225.11 0,0                 0,0   0,0
сборка металлоизделий 225.12 0,0                 0,0   0,0
прочее 225.13 0,0                 0,0   0,0
Прочие услуги 226 1 061,1 1 061,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 061,1
ОСАГО 226.1 29,4 29,4                   29,4
вневедомственная охрана, охранная и пожарная сигнализация  226.2 669,8 669,8                   669,8
услуги в области информационных технологий 226.3 0,0                     0,0
- приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение; 226.4 0,0                     0,0
- приобретение и обновления справочно-информационных баз данных; 226.5 0,0                     0,0
Медицинские услуги (в т.ч. диспансеризация, медицинский осмотр и освидетельствование работников (включая предрейсовые осмотры водителей), проведение медицинских анализов); 226.6 204,4 204,4               0,0   204,4
типографские услуги (размещение статей); 226.7 0,0                 0,0   0,0
нотариальные услуги;  226.8 0,0                 0,0   0,0
услуги и работы по организации участия в семинарах, тренингах и т.д.; 226.9 0,0                 0,0   0,0
услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки  и переподготовки специалистов; 226.10 90,8 90,8               0,0   90,8
 специальная оценка рабочих мест 226.11 0,0                 0,0   0,0
Услуги питания лиц БОМЖ 226.12 0,0                 0,0   0,0
Юридические услуги 226.13 0,0                 0,0   0,0
прочее  226.14 66,6 66,6               0,0   66,6
Социальное обеспечение  260 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Пособия по социальному страхованию населения 261 0,0                 0,0   0,0
Пособия по социальной помощи населению 262 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
льготы по оплате ЖКУ специалистам на селе, всего 262.1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе   0,0                 0,0   0,0
врачам 262.11 0,0                 0,0   0,0
среднему медицинскому персоналу 262.12 0,0                 0,0   0,0
младшему медперсоналу 262.13 0,0                 0,0   0,0
педработникам 262.14 0,0                 0,0   0,0
соцработникам 262.15 0,0                 0,0   0,0
прочее 262.2                        
Прочие расходы 290 609,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 440,7 79,1 90,0 0,0 0,0 609,9
земельный налог 290.1 440,7           440,7     0,0   440,7
имущественный налог 290.2 63,2             63,2   0,0   63,2
транспортный налог 290.3 15,9             15,9   0,0   15,9
водный налог 290.4 0,0                 0,0   0,0
налог на прибыль 290.5 0,0                 0,0   0,0
плата за загрязнение окружающей среды 290.6 0,0                 0,0   0,0
прочее 290.7 90,0               90,0 0,0   90,0
Поступление нефинансовых активов 300 5 231,2 5 231,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0 150,0 5 381,2
Увеличение стоимости основных средств 310 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе   0,0                 0,0   0,0
приобретение основных средств на регулярной основе, используемых в процессе выполнения направления деятельности 310.1 0,0                 0,0   0,0
приобретение основных средств на регулярной основе, используемых в процессе выполнения направления деятельности 310.2 0,0                 0,0   0,0
капитальное строительство 310.3 0,0                 0,0   0,0
Увеличение стоимости материальных запасов 340 5 231,2 5 231,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0 150,0 5 381,2
в том числе   0,0                 0,0   0,0
приобретение медикаментов и перевязочных средств 340.1 204,3 204,3               0,0   204,3
приобретение одежды и обуви для получателей услуг 340.21 0,0                 150,0 150,0 150,0
приобретение срецодежды для работников 340.22 0,0                 0,0   0,0
приобретение посуды 340.3 0,0                 0,0   0,0
приобретение продуктов питания для получателей услуг 340.4 4 500,3 4 500,3               0,0   4 500,3
Обеспечение продуктами питания детей (или денежной компенсацией на приобретение), при временной передаче их в семьи граждан 340.41 0,0                 0,0   0,0
приобретение спецпитания для работников 340.22 0,0                 0,0   0,0
приобретение ГСМ 340.5 302,0 302,0               0,0   302,0
Дрова 340.61 0,0                 0,0   0,0
уголь 340.62 0,0                 0,0   0,0
газ 340.63 0,0                 0,0   0,0
приобретение строительных материалов 340.7 0,0 0,0               0,0   0,0
приобретение хозяйственных материалов 340.8 150,0 150,0               0,0   150,0
приобретение канцелярских принадлежностей 340.9 31,4 31,4               0,0   31,4
приобретение запасных частей  340.10 0,0                 0,0   0,0
приобретение прочих материальных запасов 340.11 43,2 43,2               0,0   43,2
планируемый остаток средств на конец планового года   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



Приложение к плану финансово-хозяйственной деятельности
ГБУСО РБ "Центр помощи детям , оставшимся без попечения родителей "Малышок"
(наименование учреждения)
на  2016г.
(плановый период)
(тыс. рублей)
Наименование КОСГУ субсидии на выполнение государственного задания ВСЕГО собственные доходы учреждения собственные доходы учреждения ИТОГО ПФХД
ВСЕГО субсидии на выполнение госзадания нормативные затраты по г/усл ненормируемые расходы безвозмездные поступления и прочее
Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (стационар)  (койко-дни/получатели услуг = 27816) Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства (кол-во кандидатов в замещающие родители = 120) Психолого-медико-педагогическая реабилитация детей (кол-во воспитанников = 80) Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка (кол-во замещающих семей, охваченных сопровождением = 40) Содействие устройству детей на воспитание в семью (кол-во детей = 40) уплата налогов содержание имущества* прочие ненормируемые затраты
Остаток средств на начало планового года   0,00                 0,00   0,00
Поступления, всего:   32 908,33 27 501,46 749,07 723,22 665,97 326,03 466,40 2 386,18 90,00 150,00 150,00 33 058,33
в том числе   0,00                 0,00   0,00
Субсидии на выполнение государственного задания   32 908,33 27 501,46 749,07 723,22 665,97 326,03 466,40 2 386,18 90,00 150,00 150,00 33 058,33
Субсидии на иные цели   0,00                 0,00   0,00
Доходы от дополнительных услуг   0,00                 0,00   0,00
Выплаты, всего: 000 31 708,33 26 301,46 749,07 723,22 665,97 326,03 466,40 2 386,18 90,00 150,00 150,00 31 858,33
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 210 20 870,40 18 406,11 749,07 723,22 665,97 326,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 870,40
Статья 211 211 16 029,50 14 136,80 575,32 555,47 511,50 250,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 029,50
Начисления на выплаты по оплате труда 213 4 840,90 4 269,31 173,75 167,75 154,47 75,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 840,90
30,2%   4 840,90 4 269,31 173,75 167,75 154,47 75,62       0,00   4 840,90
Приобретение услуг 220 4 072,97 1 783,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 289,93 0,00 0,00 0,00 4 072,97
Услуги связи 221 71,87 71,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,87
в том числе   0,00                 0,00   0,00
Интернет 221.1 33,02 33,02               0,00   33,02
стац.телефон  221.2 38,85 38,85               0,00   38,85
Коммунальные услуги 223 2 289,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 289,93 0,00 0,00 0,00 2 289,93
в том числе   0,00                 0,00   0,00
отопление 223.1 935,84             935,84   0,00   935,84
горячее водоснабжение 223.2 230,31             230,31   0,00   230,31
холодное водоснабжение 223.3 85,51             85,51   0,00   85,51
электроэнергия 223.4 868,05             868,05   0,00   868,05
водоотведение 223.5 170,22             170,22   0,00   170,22
вывоз ТБО и ЖБО 223.6 0,00                 0,00   0,00
прочее 223.7 0,00                 0,00   0,00
Арендная плата за пользование имуществом 224 0,00                 0,00   0,00
услуги по содержанию имущества 225 776,88 776,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 776,88
в том числе   0,00                 0,00   0,00
 - оплата капитального ремонта зданий и сооружений 225.1 0,00                 0,00   0,00
 - оплата капитального ремонта оборудования 225.2 0,00                 0,00   0,00
тек. ремонт 225.3 0,00                 0,00   0,00
 Уборка помещения, дератизация, дезинфекция, дезинсекция, газация; утилизация отходов(Дезинсекция, детаризация - 53396,58руб.-ФБУЗ Центр гигиены,вывоз мусора Договор 14 от 15.01.2015 -37590,60руб.) 225.4 91,00 91,00               0,00   91,00
- устранение неисправностей (восстановление работоспособности) отдельных объектов  нефинансовых активов; 225.5 0,00                 0,00   0,00
Зарядка огнетушителей 30шт.*267руб.=8010руб. 225.6 8,01 8,01               0,00   8,01
Измерение сопротивления изоляции электропроводки, испытание устройств защитного заземления (ООО Пожарный - контур заземления); 225.7 20,00 20,00               0,00   20,00
Государственная поверка, паспортизация, клеймение средств измерения , в т.ч. весового хозяйства (Поверка манометров,весов,измерительного оборудования) 225.8 10,00 10,00               0,00   10,00
Обследование технического состояния объектов нефинансовых активов, осуществляемых в целях получения информации о необходимости проведения и объёмах ремонта, определения возможности дальнейшей эксплуатации (включая диагностику автотранспортных средств) (ТО системы пожар,- 84050руб.;ТО медтехники, прачечного обр. 1 ОООООруб; ТО автотранспорта 3880руб..; ТО торг.оборуд. 43344руб.; ТО тревожной кнопки - 5220руб; ТО теплосчетчиков -52000руб.;огнезащитная обр. - 100000руб., уст сантех.оборд,- 71200руб.;Поверка огнетушителей 30шт* 150руб=4500руб., испытание пожар.кранов 12*640=7680руб., монтаж кондиционеров -27083,44руб., подготовка к отопительному сезону - 150000руб..) 225.9 621,87 621,87               0,00   621,87
Заправка картриджей (Договор 11/01 от 11.01.2016) 225.10 26,00 26,00               0,00   26,00
Стирка белья 225.11 0,00                 0,00   0,00
сборка металлоизделий 225.12 0,00                 0,00   0,00
прочее 225.13 0,00                 0,00   0,00
Прочие услуги 226 934,29 934,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 934,29
ОСАГО (Диагностика ТС ( 4 ед.)- 23239,99 руб.) 226.1 23,24 23,24               0,00   23,24
вневедомственная охрана, охранная и пожарная сигнализация (Вневедомственн охрана-43896*12=526752 руб., физическая охрана 4512,53руб* 12мес=54150,36 руб.) 226.2 580,90 580,90               0,00   580,90
найм жилых помещений при служебных командировках 226.3 0,00                 0,00   0,00
услуги в области информационных технологий 226.4 0,00                 0,00   0,00
- приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение; 226.5 0,00                 0,00   0,00
- приобретение и обновления справочно-информационных баз данных; 226.6 0,00                 0,00   0,00
Медицинские услуги (в т.ч. диспансеризация, медицинский осмотр и освидетельствование работников (включая предрейсовые осмотры водителей), проведение медицинских анализов);(Диспансеризация, медицинский осмотр - 185728руб; освидетельствование работников включая; предрейсовые осмотры водителей - 18705,00руб.; проведение медицинских анализов;в том числе: медосмотр содрудников врачом психиатром-наркологом 62чел*150руб, медосмотр содрудников врачом психиатром-наркологом 62чел*150руб - 9300руб..) 226.7 213,73 213,73               0,00   213,73
- типографские услуги (размещение статей); 226.8 0,00                 0,00   0,00
Нотариальные услуги (оформление проходной, попечительского совета 4*600=2400руб.); 226.9 2,40 2,40               0,00   2,40
- услуги и работы по организации участия в семинарах, тренингах и т.д.; 226.10 0,00                 0,00   0,00
Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки  и переподготовки специалистов;(обучение гигиены - 8520руб., МЧС - 30000руб., повышение квалификации 44-ФЗ - 14750руб.) 226.11 53,27 53,27               0,00   53,27
- специальная оценка рабочих мест 226.12 0,00                 0,00   0,00
Услуги питания лиц БОМЖ 226.13 0,00                 0,00   0,00
Юридические услуги (Оформление тех.паспорта проходной - 14383,26руб.) 226.14 14,38 14,38               0,00   14,38
Прочее (Оценка раб.учреждения - 32770руб., оредна банера = 13598,98руб.) 226.15 46,37 46,37               0,00   46,37
Социальное обеспечение  260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Пособия по социальному страхованию населения 261 0,00                 0,00   0,00
Пособия по социальной помощи населению 262 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
льготы по оплате ЖКУ специалистам на селе, всего 262.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе   0,00                 0,00   0,00
врачам 262.11 0,00                 0,00   0,00
среднему медицинскому персоналу 262.12 0,00                 0,00   0,00
младшему медперсоналу 262.13 0,00                 0,00   0,00
педработникам 262.14 0,00                 0,00   0,00
соцработникам 262.15 0,00                 0,00   0,00
прочее 262.2                        
Прочие расходы 290 652,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 466,40 96,25 90,00 0,00 0,00 652,65
земельный налог 290.1 466,40           466,40     0,00   466,40
имущественный налог 290.2 85,58             85,58   0,00   85,58
транспортный налог 290.3 10,67             10,67   0,00   10,67
прочее 290.7 90,00               90,00 0,00   90,00
Поступление нефинансовых активов 300 6 112,31 6 112,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00 6 262,31
Увеличение стоимости материальных запасов 340 6 112,31 6 112,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00 6 262,31
в том числе   0,00                 0,00   0,00
приобретение медикаментов и перевязочных средств (Приложение №1) 340.1 204,27 204,27               0,00   204,27
приобретение одежды и обуви для получателей услуг (Приложение №2) 340.21 462,40 462,40               150,00 150,00 612,40
приобретение срецодежды для работников (Приложение №3) 340.22 40,00 40,00               0,00   40,00
приобретение посуды (Приложение №4) 340.3 100,00 100,00               0,00   100,00
приобретение продуктов питания для получателей услуг (Приложение №5) 340.4 4 500,30 4 500,30               0,00   4 500,30
приобретение ГСМ (Приложение №6) 340.5 270,70 270,70               0,00   270,70
приобретение строительных материалов (Приложение№7) 340.7 148,79 148,79               0,00   148,79
приобретение хозяйственных материалов (Приложение №8) 340.8 224,72 224,72               0,00   224,72
приобретение канцелярских принадлежностей (Приложение №9) 340.9 31,40 31,40               0,00   31,40
приобретение запасных частей (Приложение №10) 340.10 129,73 129,73               0,00   129,73
приобретение прочих материальных запасов 340.11 0,00                 0,00   0,00
планируемый остаток средств на конец планового года   1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200,00
* затраты по КОСГУ 223, 225, 290 (в части налогов), 340 (в части приобретения дров, угля, газа), 222 (в части вывоза угля)